La administración universitaria asigna un presupuesto a la Facultad de Ciencias al inicio de año.
La Facultad recibe la cantidad asignada.
- La Facultad distribuye el presupuesto en función al histórico registrado.
- Cada Coordinación recibe un monto específico.
Se informa a las 13 Coordinaciones sobre el presupuesto asignado.
Las Coordinaciones tienen un usuario en el Sistema Institucional de Compras (SIC).
Las Coordinaciones en todo momento ingresan en el SIC sus necesidades de compra.
El Departamento de Bienes y Suministros (ByS) recibe la compra, cotiza.
El Departamento de Presupuesto recibe la compra contabiliza y regresa a ByS.
El Departamento de (byS) recibe la compra ya contabilizada y envía a Centralizadora de la UNAM.
Recibe compra para su fiscalización aplicando las Normatividades vigentes en la UNAM y el plan de Racionalidad 2025.
La Centralizadora de la UNAM libera el procedimiento para formalizar la compra con el o los proveedores adjudicados.
El Departamento de (byS) recibe la autorización por parte de la centralizadora y finca pedido.
El Proveedor entrega los bienes y/o servicios de acuerdo a las condiciones del pedido con la factura correspondiente.
Entrega con un vale de almacén los bienes recibidos al solicitante.
Envía pago para el Proveedor.
Revisa datos contables de la factura y envía a Centralizadora de la UNAM para su pago.
Recibe factura, revisa que corresponda la compra y libera el pago al proveedor.